德宏州盈江县人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州盈江县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州盈江县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州盈江县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否批捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.负责其他应当由德宏州盈江县人民检察院承办的事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，我单位在德宏州检察院和盈江县委、县政府的正确领导下，在盈江县人大有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕“服务保障党的二十大胜利召开”工作主线及上级检察机关的部署要求，聚焦最高检“质量建设年”各项目标任务，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固教育整顿成果，推进全面从严管党治检，依法能动履职，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉担当作为，各项检察工作取得了明显成效。
2022年我单位共受理审查逮捕案件380件711人，同比件数下降8.21%，人数上升9.22%；批准逮捕309件566人，同比件数下降12.96%，人数上升5.6%；不批准逮捕133人，同比上升18.75%%，不捕率19.03，同比上升1.75%。受理审查起诉案件663件959人，件数同比上升4.91%，人数同比上升10.36%；提起公诉557件783人，件数同比上升0.18%，人数同比上升4.4%；决定不起诉63人，同比上升85.29%；不诉率7.98%，同比上升3.64%。案件比为1：1.109。出庭支持公诉568件828人，同比上升3.46%和17.11%。一是依法严惩刑事犯罪分子。2022年以来（1-11月），共批准逮捕故意伤害、强奸罪等侵犯公民人身权利、民主权利犯罪43件51人，同比上升22.86%和41.67%，起诉43件50人，同比上升13.16%和4.17%；打击“两抢一盗”、诈骗、敲诈勒索等侵犯财产类犯罪，批准逮捕47件58人，同比下降21.67%和15.94%，起诉49件55人，同比下降19.67%和31.25%；批准逮捕毒品案件66件69人，同比下降38.32%和40%，提起公诉79件81人，同比下降41.48%和42.14%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、综合业务部。
（二）决算单位构成
纳入德宏州盈江县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州盈江县人民检察院2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
德宏州盈江县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
德宏州盈江县人民检察院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
德宏州盈江县人民检察院2022年度收入合计14542004.28元。其中：财政拨款收入14188545.84元，占总收入的97.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入353458.44元，占总收入的2.43%。与上年相比，收入合计减少251824.70元，下降1.70%。其中：财政拨款收入增加4583.86元，增长0.03%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少256408.56元，下降42.04%。主要原因是地方财政拨款减少。
二、 支出决算情况说明
德宏州盈江县人民检察院2022年度支出合计15091827.00元。其中：基本支出11106591.20元，占总支出的73.59%；项目支出3985235.80元，占总支出的26.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少400487.64元，下降2.59%。其中：基本支出增加24127.42元，增长0.22%；项目支出减少424615.06元，下降9.63%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是坚持牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，大力压减非刚性非重点支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州盈江县人民检察院正常运转的日常支出11106591.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9293938.40元，占基本支出的83.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1812652.80元，占基本支出的16.32％。人均公用经费支出28322.70元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州盈江县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3985235.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是打击刑事犯罪；二是强化法律监督，不断加强自身建设，提高司法公信力，维护司法公正。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州盈江县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14188545.84元，占本年支出合计的94.01%。与上年相比增加4583.86元，增长0.03%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出12465968.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；
2.社会保障和就业（类）支出803911.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费；
3.卫生健康（类）支出239566.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位医疗及其他医疗补助缴费支出；
4.住房保障（类）支出679100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于保障职工住房公积金的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为303700.00元，支出决算为235109.69元，完成年初预算的77.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119800.00元，占总支出决算的50.95%；公务用车运行维护费支出决算113629.69元，占总支出决算的48.33%；公务接待费支出决算1680.00元，占总支出决算的0.71%，具体是国内接待费支出决算1680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州盈江县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为303700.00元，支出决算为235109.69元，完成年初预算的77.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出决算为113629.69元，完成年初预算的67.36%；公务接待费支出决算为1680.00元，完成年初预算的11.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加191819.02元，增长443.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加72234.02元，增长174.50%；公务接待费支出决算减少215.00元，下降11.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是新购置一辆公务用车；二是现存车辆购置时间较长修理费增加，办案数量增加，出差增加，车辆过路费油费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。购置车辆的原因是：车辆老旧，使用年限长，日常维修维护费增加，已不能满足办案需求，特更换旧车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检察指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州盈江县人民检察院部门2022年机关运行经费支出1231046.44元，比上年减少35318.48元，下降2.79%,主要原因是厉行节约，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检察工作宣传等产生的办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州盈江县人民检察院部门资产总额33667333.24元，其中，流动资产4991922.87元，固定资产28444430.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产230980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1048996.14元，其中固定资产增加319587.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值161192.00元；报废报损资产46项，账面原值390015.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1093429.00元，其中：政府采购货物支出900791.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出192638.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
“公开12表部门整体支出绩效自评情况”和“公开13表部门支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开12表和公开13表。
项目支出绩效自评表详见附表（公开12表-公开20表）。
五、其他重要事项情况说明
德宏州盈江县人民检察院共有离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
七、省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
