德宏州盈江县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 德宏州盈江县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州盈江县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德宏州盈江县人民检察院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州盈江县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否批捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.负责其他应当由德宏州盈江县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、综合业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持政治统领，筑牢检察人员政治忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为统领，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚持党对检察工作的绝对领导，自觉围绕法治中国建设加强工作统筹谋划，从政治上着眼、从法治上着力，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。
二是坚持服务大局，不断贡献坚实检察力量。坚决贯彻总体国家安全观，依法严惩各类危害国家安全犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击危害人民生命财产安全、影响社会稳定的犯罪行为。坚持依法平等保护各类市场主体合法权益，努力营造良好的法治化营商环境。坚持惩治犯罪与修复生态、纠正违法与源头治理、维护公益与促进发展相统一，综合运用各项检察职能保障盈江生态安全。把公开听证、行政争议实质性化解、支持起诉、司法救助等各项检察为民实事真正做实。持续深化未成年人检察，以检察监督促进“六大保护”走深走实。
三是坚持守正创新，努力提升法律监督质效。围绕党的二十大有关推进法治建设特别是加强检察机关法律监督工作的决策部署，坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推动“四大检察”更高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。坚持问题导向、目标导向、效果导向，以考核指标和目标责任倒逼业务短板，努力实现“四大检察”全面协调充分发展。
四是坚持严管厚爱，全面建设过硬检察队伍。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，大兴调查研究之风，一体强化检察人员政治素养、专业精神和专业能力，增强检察人员推动高质量发展、服务群众的本领。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制44人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12,390,883.70元，其中：一般公共预算11,184,932.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,205,951.00元。
与上年对比减少了1,705,824.68元，下降12.10%。主要原因是：地方财政保障项目资金减少，非同级财政拨款预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,184,932.70元，其中:本年收入11,184,932.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,184,932.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了555,414.32元，增长5.23%。主要原因是：2024年增加了检察综合保障业务项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12,390,883.70元。财政拨款安排支出11,184,932.70元，其中：基本支出10,084,932.70元，与上年对比增加了405,414.32元，增长4.19%。主要原因是：有人员增加，对应的人员经费增加。项目支出1,100,000.00元，与上年对比增加了150,000.00元，增长15.79%。主要原因是2024年增加了检察综合保障业务项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行7,479,573.54元，主要用于行政单位在职人员工资及机关单位运行基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督788,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费和编外人员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出1,080,000.00元，主要用于办案业务及业务装备经费支出和编外人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出788,540.48元，主要用于缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,377.56元，主要用于在职工勤人员的失业保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗389,341.86元，主要用于缴纳在职公务员的基本医疗保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,500.00元，主要用于大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金626,599.26元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目3个，政府采购预算总额680,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算660,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州盈江县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，较上年减少28,700.00元，下降15.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州盈江县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
未变化原因是：本年及上年因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
德宏州盈江县人民检察院2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
未变化原因是：我部门继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，严格控制接待标准和范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州盈江县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年减少28,700.00元，下降17.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年减少28,700.00元，下降17.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
减少的原因是：坚持按照“三公”经费管理的要求确保公务车辆运行维护费支出较上年递减、厉行节约的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》文件精神，加强政法经费保障，确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义。认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；认真履行侦查监督职能，依法开展审查逮捕、立案监督、侦查活动监督工作；认真履职公诉职能，依法开展审查起诉、审判活动监督、未检等相关工作；认真开展刑事执行检察工作，做好减刑、假释、暂予监外执行监督工作；依法纠正违法行为；认真开展控告申诉检察工作，做好人民群众来信、来访、举报、控告、申诉等相关工作，做到“群众来信件件有回复”；认真开展民事行政诉讼监督工作，推动行政争议实质性化解，依法开展公益诉讼；严格依照法定期限办理案件，对于发现的法院错误判决，依法监督；做好案件管理工作，认真开展案件受理，评查、律师查询及案件信息公开等相关工作；案件信息依法公开，加强信息化应用；加大人才队伍建设，开展专项业务培训。2024年具体目标为：安保巡查次数每天4次，卫生保洁合格率达到95%以上，物业服务需求保障程度做到完全保障，政府采购率达到100%，保洁服务成本控制在2.4元/平方米.月以内、装备保障率达到95%以上，服务受益人员满意度达到95%以上。
（二）其他人员支出项目预算绩效目标：通过项目实施，足额保障工资福利经费，及时发放补贴，带动单位人员的工作积极性，提升单位人员的专业素养，增强保障和服务经济社会发展的能力，建立专业化检察队伍，全面提升检察监督质效，维护社会大局稳定，提高人民群众的安全感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州盈江县人民检察院2024年机关运行经费安排1,430,241.80元，与上年对比增加了131,436.94元，增长10.12%。主要原因是：行政人员支出工资调整，工会经费和福利费相应增加导致机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、物业管理费等机关日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州盈江县人民检察院资产总额24,813,079.01元，其中，流动资产4,637,780.78元，固定资产20,150,713.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,584.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少936,067.05元，其中固定资产减少488,091.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值253,521.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
